• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 001/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7327761555 07.01.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
    Faktúra 003/14 Telekomunikačné služby 9,55 s DPH 2224448491 20.01.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
    Faktúra 004/14 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013 -1 041,35 s DPH 7254119746 21.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
    Faktúra 005/14 Školský nábytok 66,30 s DPH 8139000404 28.01.2014 MAKRA Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
    Faktúra 007/14 Elektrina – dodávka a distribúcia 387,00 s DPH 7498224377 30.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
    Faktúra 008/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7184674601 04.02.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.02.2014
    Faktúra 009/14 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014 1 031,10 s DPH 01.01.14 05.02.2014 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.02.2014
    Faktúra 006/14 aSc Agenda Komplet MŠ 2014 99,00 s DPH 002/2014 91-4-0000160 28.01.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 07.02.2014
    Faktúra 114/2019 Zber a odvoz kuchynského odpadu 38,40 s DPH BO4191704 03.12.2019 Espik Group,s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 03.12.2019
    Faktúra 109/2019 Soľ tablety 53,42 s DPH 24/2019 FV2019146 15.11.2019 ENERTOP s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 15.11.2019
    Faktúra 110/2019 Učebné pomôcky 648,27 s DPH 28/2019 22006766 21.11.2019 NOMIland, s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 21.11.2019
    Faktúra 112/2019 Lapač šúp a škrobu 220,80 s DPH 029/2018 201903347 25.11.2019 EUROGASTROP s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 25.11.2019
    Faktúra 113/2019 Internet 11,86 s DPH 201912097 02.12.2019 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 02.12.2019
    Faktúra 118/2019 Sociálny fond 26,40 s DPH 52/2019-0 06.12.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 06.12.2019
    Faktúra 115/2019 Opakovaná dodávka zemného plynu 539,00 s DPH 8822911879 03.12.2019 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 03.12.2019
    Faktúra 116/2018 Ročná kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 19f00366 05.12.2019 ENERCOM s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 05.12.2019
    Faktúra 117/2019 Sociálny fond 33,00 s DPH 47/2019-0 06.12.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 06.12.2019
    Faktúra 111/2019 Sociálny fond 36,20 s DPH 42/2019-0 22.11.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 22.11.2019
    Faktúra 107/2019 Výkon činnosti ochrana os.údajov 60,00 s DPH 1911083 14.11.2019 NAJ,s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 14.11.2019
    Faktúra 119/2019 Predškolská výchova - predplatné 7,20 s DPH 901628342 06.12.2019 Slovenská pošta, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 06.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987