Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra		-		s DPH			01/2024					20.03.2025
Faktúra		-		s DPH			02/2024					20.03.2025
Zmluva	50-000065330PO2013	Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpoadových vôd do verejnej kanalizácie		s DPH			03.04.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	MŠ Dubovica			10.04.2014
Faktúra	001/14	Opakovaná dodávka zemného plynu	644,00	s DPH		7327761555	07.01.2014	SPP, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	30.01.2014
Faktúra	050/15	Telekomunikačné služby	7,33	s DPH		2295396007	21.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	21.07.2015
Faktúra	060/15	Telekomunikačné služby	8,42	s DPH		2303859248	17.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	17.09.2015
Faktúra	067/15	Sociálny fond	27,80	s DPH		38/2015-0	14.10.2015	Materská škola - ŠJ	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	14.10.2015
Faktúra	068/15	Telekomunikačné služby	10,52	s DPH		2308113138	16.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	16.10.2015
Objednávka	013/2015	Kancelárske potreby a výtvarný materiál		s DPH			12.10.2015	Vladimír Gladiš - GLOBUS	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	12.10.2015
Objednávka	012/2015	Čistiace prostriedky, hygienické potreby	511,40	s DPH			08.10.2015	SUMI s. r. o.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	08.10.2015
Faktúra	045/15	Prístup do siete Internet	11,86	s DPH		201507067	02.07.2015	LONLER s.r.o.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	02.07.2015
Faktúra	046/15	Tlačivá	12,12	s DPH	007/2015	1152203098	06.07.2015	ŠEVT a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	06.07.2015
Faktúra	047/15	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy	80,00	s DPH		2015172	06.07.2015	ATH-PO s.r.o.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	06.07.2015
Faktúra	048/15	Opakovaná dodávka zemného plynu	755,00	s DPH		7298275881	06.07.2015	SPP, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	06.07.2015
Faktúra	049/15	Sociálny fond	35,80	s DPH		32/2015-0	06.07.2015	Materská škola - ŠJ	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	06.07.2015
Faktúra	051/15	Detské plachty, posteľné súpravy	85,02	s DPH	009/2015	112015	21.07.2015	Pavlína Marcinová - PAMAR	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	21.07.2015
Faktúra	066/15	Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy; Lekárnička, Piktogram	100,90	s DPH		2015273	02.10.2015	ATH-PO s.r.o.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	02.10.2015
Faktúra	052/15	Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva III. štvrťrok 2015	1 126.25	s DPH		7/2015	30.07.2015	Obec Dubovica	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	30.07.2015
Faktúra	053/15	Elektrina – dodávka a distribúcia	514,00	s DPH		7435813841	04.08.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	04.08.2015
Faktúra	054/15	Prístup do siete Internet	11,86	s DPH		201508066	04.08.2015	LONLER s.r.o.	MŠ Dubovica	Anna Černická	riaditeľka MŠ	04.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1982

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie