Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra - s DPH 02/2024 20.03.2025
Faktúra - s DPH 01/2024 20.03.2025
Zmluva 50-000065330PO2013 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpoadových vôd do verejnej kanalizácie s DPH 03.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica 10.04.2014
Faktúra 063/2019 aSc Agenda Komplet MŠ 2020 199,00 s DPH 91-19-000943 04.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 04.07.2019
Faktúra 062/2019 Opakovaná dodávka zemného plynu 539,00 s DPH 8716340605 04.07.2019 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 04.07.2019
Faktúra 061/2019 Činnosť OPP, BOZP a PZS 132,00 s DPH 190400 02.07.2019 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 02.07.2019
Faktúra 060/2019 Internet 11,86 s DPH 201907183 01.07.2019 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 01.07.2019
Faktúra 059/2019 Kurenárske a vodoinštalatérske práce 439,60 s DPH FV2019060 28.06.2019 ENERTOP s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 28.06.2019
Faktúra 057/2019 Sociálny fond 29,40 s DPH 32/2019-0 28.06.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 28.06.2019
Faktúra 056/2019 Sociálny fond 31,60 s DPH 27/2019-0 28.06.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 28.06.2019
Faktúra 055/2019 Vodné a stočné 295,51 s DPH 2125315102 28.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 28.06.2019
Faktúra 054/2019 Zber a odvoz kuchynského odpadu 28,80 s DPH BZ5192094 17.06.2019 Espik Group,s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 17.06.2019
Faktúra 001/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7327761555 07.01.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 065/2019 Elektrina – dodávka a distribúcia 227,41 s DPH 7293558555 15.07.2019 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 15.07.2019
Faktúra 053/2019 Tlačivá 11,74 s DPH 1192203883 13.06.2019 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 13.06.2019
Faktúra 052/2019 Elektrina – dodávka a distribúcia 242,14 s DPH 7292914903 13.06.2019 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 13.06.2019
Faktúra 051/2019 Telekomunikačné služby 1,26 s DPH 2502517243 13.06.2019 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 13.06.2019
Faktúra 050/2019 audit meradiel 10,80 s DPH 519500309 10.06.2019 Slovenská legálna metrológia, s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 10.06.2019
Faktúra 049/2019 Predškolská výchova - predplatné 3,60 s DPH 900628342 06.06.2019 Slovenská pošta, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 06.06.2019
Faktúra 047/2019 Internet 11,86 s DPH 201906152 04.06.2019 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 04.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1982