Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 001/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7327761555 07.01.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 002/14 Prístup do siete Internet 18,86 s DPH 201401305 15.01.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 003/14 Telekomunikačné služby 9,55 s DPH 2224448491 20.01.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 004/14 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013 -1 041,35 s DPH 7254119746 21.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 005/14 Školský nábytok 66,30 s DPH 8139000404 28.01.2014 MAKRA Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 007/14 Elektrina – dodávka a distribúcia 387,00 s DPH 7498224377 30.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.01.2014
Faktúra 008/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7184674601 04.02.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.02.2014
Faktúra 009/14 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014 1 031,10 s DPH 01.01.14 05.02.2014 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.02.2014
Faktúra 006/14 aSc Agenda Komplet MŠ 2014 99,00 s DPH 002/2014 91-4-0000160 28.01.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 07.02.2014
Faktúra 010/2014 Sociálny fond 26,40 s DPH 4/2014-0 05.02.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.02.2014
Faktúra 011/14 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201402079 11.02.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.02.2014
Faktúra 012/14 Rekonštrukčné práce 383,50 s DPH 003/2014 FV2014008 17.02.2014 EKOTHERM – M. Semančík MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 17.02.2014
Faktúra 013/14 Telekomunikačné služby 13,86 s DPH 2228206915 24.02.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 24.02.2014
Faktúra 011/14-P Potraviny 49,36 s DPH 7811433 03.02.2014 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 03.02.2014
Faktúra 010/14-P Potraviny 91,36 s DPH 53140065 31.01.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.01.2014
Faktúra 009/14-P Potraviny 315,50 s DPH 53140064 31.01.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.01.2014
Faktúra 008/14-P Potraviny 401,19 s DPH 01/14 31.01.2014 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.01.2014
Faktúra 007/14-P Potraviny 115,19 s DPH 6081433 30.01.2014 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.01.2014
Faktúra 006/14-P Zelenina 21,48 s DPH VF/14010213 28.01.2014 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra 005/14-P Zelenina 69,46 s DPH VF/14010160 21.01.2014 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 21.01.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2012