|
Faktúra |
|
-
|
|
s DPH |
|
|
01/2024 |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
-
|
|
s DPH |
|
|
02/2024 |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
50-000065330PO2013
|
Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpoadových vôd do verejnej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
MŠ Dubovica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
001/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7327761555
|
07.01.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
050/15
|
Telekomunikačné služby
|
7,33 |
s DPH |
|
2295396007
|
21.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
060/15
|
Telekomunikačné služby
|
8,42 |
s DPH |
|
2303859248
|
17.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
067/15
|
Sociálny fond
|
27,80 |
s DPH |
|
38/2015-0
|
14.10.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
068/15
|
Telekomunikačné služby
|
10,52 |
s DPH |
|
2308113138
|
16.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
013/2015
|
Kancelárske potreby a výtvarný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
012/2015
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
511,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
045/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201507067
|
02.07.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
046/15
|
Tlačivá
|
12,12 |
s DPH |
007/2015
|
1152203098
|
06.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
047/15
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy
|
80,00 |
s DPH |
|
2015172
|
06.07.2015 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
048/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7298275881
|
06.07.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
049/15
|
Sociálny fond
|
35,80 |
s DPH |
|
32/2015-0
|
06.07.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
051/15
|
Detské plachty, posteľné súpravy
|
85,02 |
s DPH |
009/2015
|
112015
|
21.07.2015 |
Pavlína Marcinová - PAMAR |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
066/15
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy; Lekárnička, Piktogram
|
100,90 |
s DPH |
|
2015273
|
02.10.2015 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
052/15
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva III. štvrťrok 2015
|
1 126.25 |
s DPH |
|
7/2015
|
30.07.2015 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
053/15
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
514,00 |
s DPH |
|
7435813841
|
04.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
054/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201508066
|
04.08.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.08.2015 |