Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 020/18-P Mäso 161,98 s DPH FV180788 05.03.2018 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 05.03.2018
    Faktúra 019/18-P Potraviny 202,61 s DPH 18117003 27.02.2018 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 27.02.2018
    Faktúra 018/18-P Potraviny 449,69 s DPH 03/18 26.02.2018 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 26.02.2018
    Faktúra 017/18-P Mäso 88,46 s DPH FV180607 19.02.2018 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 19.02.2018
    Faktúra 016/18-P Potraviny 326,20 s DPH 9781833 15.02.2018 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 15.02.2018
    Faktúra 015/18-P Potraviny 73,26 s DPH 18117002 07.02.2018 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 07.02.2018
    Faktúra 014/18-P Mrazené potraviny 310,15 s DPH 118021109 06.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 06.02.2018
    Faktúra 013/18-P Zelenina 105,97 s DPH VF/18020023 06.02.2018 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 06.02.2018
    Faktúra 012/18-P Mäso 78,86 s DPH FV180433 05.02.2018 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 05.02.2018
    Faktúra 004/2019 Elektrina – dodávka a distribúcia 286,44 s DPH 7293219277 16.01.2019 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 16.01.2019
    Faktúra 007/2019 Opakovaná dodávka zemného plynu 539,00 s DPH 8417081477 17.01.2019 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 17.01.2019
    Faktúra 023/19-P Projekt - školské ovocie 0,67 s DPH 190101612 04.03.2019 HOOK, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 04.03.2019
    Faktúra 086/2019 Opakovaná dodávka zemného plynu 539,00 s DPH 8813184381 02.10.2019 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 02.10.2019
    Faktúra 099/2019 Učebné pomôcky 1 079,10 s DPH 21/2019 22005453 24.10.2019 NOMIland, s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 24.10.2019
    Faktúra 098/2019 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva 1 686.25 s DPH 015/2019 23.10.2019 Obec Dubovica MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 23.10.2019
    Faktúra 097/2019 Telekomunikačné služby 5,12 s DPH 2520993128 16.10.2019 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 16.10.2019
    Faktúra 095/2019 Kancelárske a výtvarné potreby 83,14 s DPH 1/2019 2019229 15.10.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 15.10.2019
    Faktúra 094/2019 Sociálny fond 32,80 s DPH 37/2019-0 14.10.2019 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 14.10.2019
    Faktúra 093/2019 Zber a odvoz kuchynského odpadu 38,40 s DPH BZ5193543 14.10.2019 Espik Group,s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 14.10.2019
    Faktúra 092/2019 Pracovný odev ŠJ 66,51 s DPH 18/2019 201952 10.10.2019 Agáta Kordiaková MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 10.10.2019
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/1982

    • Kontakty

      • Materská škola Dubovica
      • msdubovica@lonler.sk
      • +421 x 915914079
      • Dubovica 48
        08271
        08271 Dubovica
        Slovakia
      • 42029503

    • Prihlásenie