Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 05/21-P Zelenina 38,78 s DPH VF/2102005 02.02.2021 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.02.2021
Faktúra 04/21-P Mäso 38,55 s DPH FV210284 01.02.2021 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 01.02.2021
Faktúra 008/2021 Sociálny fond 10,40 s DPH 03/2021-0 29.01.2021 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 29.01.2021
Faktúra 03/21-P Potraviny 281,33 s DPH 01/21 29.01.2021 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 29.01.2021
Faktúra 007/2021 Soľ tablety -ŠJ 19,20 s DPH 01/2021 FV2021003 22.01.2021 ENERTOP s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 22.01.2021
Faktúra 006/2021 Činnosť OPP,BOZP,PZS, kontrola HP 52,80 s DPH FV210005 22.01.2021 ATH-PO Trade s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 22.01.2021
Faktúra 02/21-P Mäso 25,19 s DPH FV210150 20.01.2021 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 20.01.2021
Faktúra 005/2021 Opakovaná dodávka zemného plynu 379,00 s DPH 8745859260 19.01.2021 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 19.01.2021
Faktúra 01/21-P Zelenina 17,35 s DPH VF/2101068 19.01.2021 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 19.01.2021
Faktúra 002/2021 Elektrina – dodávka a distribúcia 135,97 s DPH 7293143773 19.01.2021 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 19.01.2021
Faktúra 003/2021 Telekomunikačné služby 1,00 s DPH 2591334856 19.01.2021 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 19.01.2021
Faktúra 004/2021 Vučtovacia FA za dodávku zemného plynu -718,58 s DPH 8482978219 19.01.2021 SPP, a.s. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 19.01.2021
Faktúra 001/2021 Internet 11,86 s DPH 202101182 08.01.2021 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 08.01.2021
Faktúra 128/2020 inventár - ŠJ 497,04 s DPH 038/2020 076/20 21.12.2020 Peter Roba MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 127/2020 dezinfekcia a čistiace prostriedky- MŠ 351,00 s DPH 037/2020 074/20 21.12.2020 Peter Roba MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 126/2020 dezinfekcia a čistiace prostriedky- ŠJ 200,46 s DPH 036/2020 075/20 21.12.2020 Peter Roba MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 095/20-P Potraviny 820,95 s DPH 79/20 18.12.2020 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 18.12.2020
Faktúra 0125/2020 Činnosť OPP,BOZP,PZS 132,00 s DPH FV200590 18.12.2020 ATH-PO Trade s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 18.12.2020
Faktúra 124/2020 Ročná kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 20f00270 14.12.2020 ENERCOM s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 14.12.2020
Faktúra 122/2020 Zber a odvoz kuchynského odpadu 38,40 s DPH BZ5204140 14.12.2020 Espik Group,s.r.o. MŠ Dubovica Helena Pukitová riaditeľka MŠ 14.12.2020
zobrazené záznamy: 361-380/1982