Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 074/16 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201611057 02.11.2016 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.11.2016
Faktúra 073/16 Čistiace prostriedky, hygienické potreby 450,79 s DPH 014/2016 216023 02.11.2016 SUMI s. r. o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.11.2016
Faktúra 079/16-P Potraviny 571,07 s DPH 39/16 31.10.2016 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.10.2016
Faktúra 077/16-P Potraviny 219,12 s DPH 16117007 26.10.2016 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 26.10.2016
Faktúra 078/16-P Potraviny 93,88 s DPH 76681633 26.10.2016 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 26.10.2016
Faktúra 071/16 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva IV. štvrťrok 2016 1 288.37 s DPH 7/2016 20.10.2016 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 20.10.2016
Faktúra 070/16 Telekomunikačné služby 6,86 s DPH 2359894870 18.10.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 18.10.2016
Faktúra 076/16-P Zelenina 35,52 s DPH VF/160100147 18.10.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 18.10.2016
Faktúra 069/16 Pracovný odev 293,70 s DPH 015/2016 201631 18.10.2016 Agáta Kordiaková MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 18.10.2016
Faktúra 075/16-P Mäso 69,04 s DPH FV163472 17.10.2016 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 17.10.2016
Faktúra 074/16-P Potraviny 309,07 s DPH 72571633 12.10.2016 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 12.10.2016
Faktúra 073/16-P Zelenina 60,31 s DPH VF/160100066 11.10.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 11.10.2016
Faktúra 067/16 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy; Lekárnička, Piktogram 96,00 s DPH 160376 10.10.2016 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.10.2016
Faktúra 068/16 Sociálny fond 28,60 s DPH 42/2016-0 10.10.2016 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.10.2016
Faktúra 064/16 Vodné a stočné 220,12 s DPH 2121634693 10.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.10.2016
Faktúra 065/16 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201610059 10.10.2016 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.10.2016
Faktúra 066/16 Opakovaná dodávka zemného plynu 725,00 s DPH 7278631492 10.10.2016 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.10.2016
Faktúra 072/16-P Mrazené potraviny 404,99 s DPH 116251141 06.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 06.10.2016
Faktúra 071/16-P Zelenina 120,96 s DPH VF/160100018 04.10.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 04.10.2016
Faktúra 070/16-P Mäso 150,94 s DPH FV163305 03.10.2016 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 03.10.2016
zobrazené záznamy: 1341-1360/1982