Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 046/14 Predškolská výchova - predplatné 3,60 s DPH 400275174 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.06.2014
Faktúra 046/15 Tlačivá 12,12 s DPH 007/2015 1152203098 06.07.2015 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2015
Faktúra 046/16 Telekomunikačné služby 8,34 s DPH 2342483840 17.06.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 17.06.2016
Faktúra 047/14 Sociálny fond 32,20 s DPH 20/2014-0 11.06.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.06.2014
Faktúra 047/15 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 80,00 s DPH 2015172 06.07.2015 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2015
Faktúra 047/16 Vodné a stočné 331,50 s DPH 2121229743 23.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 23.06.2016
Faktúra 048/14 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201406076 11.06.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.06.2014
Faktúra 048/15 Opakovaná dodávka zemného plynu 755,00 s DPH 7298275881 06.07.2015 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2015
Faktúra 048/16 Sociálny fond 37,80 s DPH 36/2016-0 01.07.2016 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 01.07.2016
Faktúra 049/14 Tlačivá 8,20 s DPH 1142202635 17.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 17.06.2014
Faktúra 049/15 Sociálny fond 35,80 s DPH 32/2015-0 06.07.2015 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2015
Faktúra 049/16 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201607064 06.07.2016 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2016
Faktúra 050/14 Telekomunikačné služby 13,01 s DPH 2243245769 19.06.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.06.2014
Faktúra 050/15 Telekomunikačné služby 7,33 s DPH 2295396007 21.07.2015 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 21.07.2015
Faktúra 050/16 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy; Lekárnička, Piktogram 80,00 s DPH 160182 06.07.2016 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2016
Faktúra 051/14 Tlačivá 34,72 s DPH 1142203231 23.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 23.06.2014
Faktúra 051/15 Detské plachty, posteľné súpravy 85,02 s DPH 009/2015 112015 21.07.2015 Pavlína Marcinová - PAMAR MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 21.07.2015
Faktúra 051/16 Opakovaná dodávka zemného plynu 725,00 s DPH 7248630311 06.07.2016 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.07.2016
Faktúra 052/14 Vodné a stočné 267,85 s DPH 2118633329 25.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 25.06.2014
Faktúra 052/15 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva III. štvrťrok 2015 1 126.25 s DPH 7/2015 30.07.2015 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.07.2015
zobrazené záznamy: 141-160/1982