Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 017/16-P Mäso 143,98 s DPH FV160571 22.02.2016 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 22.02.2016
Faktúra 012/16 Telekomunikačné služby 10,03 s DPH 2325239599 12.02.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 12.02.2016
Faktúra 015/16-P Potraviny 219,51 s DPH 9141633 11.02.2016 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 011/16 Sociálny fond 22,80 s DPH 4/2016-0 11.02.2016 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.02.2016
Faktúra 014/16-P Zelenina 67,01 s DPH VF/16020064 09.02.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 09.02.2016
Faktúra 010/16 Elektrina – dodávka a distribúcia 536,00 s DPH 7445659560 08.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 08.02.2016
Faktúra 013/16-P Mrazené potraviny 283,85 s DPH 116115394 04.02.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 04.02.2016
Faktúra 009/16 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201602065 03.02.2016 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 03.02.2016
Faktúra 012/16-P Mäso 143,87 s DPH FV160376 03.02.2016 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 03.02.2016
Faktúra 007/16 Opakovaná dodávka zemného plynu 725,00 s DPH 7303396724 02.02.2016 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.02.2016
Faktúra 008/16 Výtvarný materiál 38,39 s DPH 001/2016 2016/014 02.02.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.02.2016
Faktúra 011/16-P Zelenina 120,54 s DPH VF/16020012 02.02.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.02.2016
Faktúra 010/16-P Potraviny 79,31 s DPH 7511633 02.02.2016 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.02.2016
Faktúra 009/16-P Potraviny 401,70 s DPH 53160077 31.01.2016 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.01.2016
Faktúra 008/16-P Potraviny 213,96 s DPH 3/16 29.01.2016 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 29.01.2016
Objednávka 001/2016 Výtvarný materiál 38,39 s DPH 21.01.2016 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 21.01.2016
Faktúra 007/16-P Zelenina 43,87 s DPH VF/16010088 19.01.2016 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 19.01.2016
Faktúra 006/16-P Mäso 78,43 s DPH FV160159 18.01.2016 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 18.01.2016
Faktúra 006/16 Telekomunikačné služby 4,20 s DPH 2320940988 18.01.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 18.01.2016
Faktúra 005/16 Opakovaná dodávka zemného plynu 725,00 s DPH 7278465977 18.01.2016 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 18.01.2016
zobrazené záznamy: 1481-1500/1982