Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 004/2015 Servisné práce + náhrané diely 169,40 s DPH 23.03.2015 Martin Šuhaj MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 23.03.2015
Objednávka 005/2015 Občerstvenie na slávnostnú schôdzu ZO OZ PŠaV 106,47 s DPH 27.03.2015 Hotel Mladosť Lipany MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 27.03.2015
Faktúra 020/15 Občerstvenie na slávnostnú schôdzu ZO OZ PŠaV 106,47 s DPH 005/2015 27/2015 30.03.2015 Hotel Mladosť Lipany MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.03.2015
Faktúra 021/15 Servisné práce + náhrané diely 169,40 s DPH 004/2015 1500057 30.03.2015 Martin Šuhaj MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.03.2015
Faktúra 094/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 707,00 s DPH 7223274809 12.12.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 12.12.2014
Faktúra 095/14 Sociálny fond 22,60 s DPH 39/2014-0 16.12.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 16.12.2014
Objednávka 021/2014 Oprava chladničky CALEX v prevádzke ŠJ s DPH 09.09.2014 Peter ŠARIŠSKÝ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 09.09.2014
Faktúra 072/14 aSc Agenda Komplet MŠ 2015 99,00 s DPH 002/2014 91-4-0003355 19.09.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.09.2014
Faktúra 080/14 Činnosť OPP a BOZP 50,00 s DPH 2014102 15.10.2014 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 15.10.2014
Faktúra 081/14 Telekomunikačné služby 13,70 s DPH 2258557683 20.10.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 20.10.2014
Faktúra 082/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 707,00 s DPH 7263183006 05.11.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.11.2014
Faktúra 083/14 Elektrina – dodávka a distribúcia 387,00 s DPH 7415483836 05.11.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.11.2014
Objednávka 084/14 Športové podujatie 62,00 s DPH 82014 05.11.2014 Mária Oslovičová MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.11.2014
Objednávka 024/2014 Športové podujatie s DPH 30.10.2014 Mária Oslovičová MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.10.2014
Faktúra 071/14 Telekomunikačné služby 4,06 s DPH 2254585328 19.09.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.09.2014
Faktúra 073/14 Vodné a stočné 121,99 s DPH 2119061606 26.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 26.09.2014
Faktúra 075/14 Čistiace prostriedky, hygienické potreby 260,27 s DPH 020/2014 214017 06.10.2014 SUMI s. r. o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.10.2014
Faktúra 078/14 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201410075 13.10.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 13.10.2014
Faktúra 074/2014 Kancelárske potreby, výtv. materiál 343,86 s DPH 022/2014 2014/212 06.10.2014 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.10.2014
Faktúra 076/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 707,00 s DPH 7238190881 06.10.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.10.2014
zobrazené záznamy: 1581-1600/1982