Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 025/15 Sociálny fond 35,40 s DPH 15/2015-0 10.04.2015 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.04.2015
Faktúra 038/15-P Mäso 200,81 s DPH FV151215 10.04.2015 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 10.04.2015
Faktúra 024/15 Opakovaná dodávka zemného plynu 755,00 s DPH 7233341354 09.04.2015 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 09.04.2015
Faktúra 037/15-P Mrazené potraviny 263,42 s DPH 115138688 09.04.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 09.04.2015
Faktúra 036/15-P Zelenina 87,02 s DPH VF/15040029 09.04.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 09.04.2015
Faktúra 023/15 Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 80,00 s DPH 2015076 08.04.2015 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 08.04.2015
Faktúra 022/15 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201504078 08.04.2015 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 08.04.2015
Faktúra 033/15-P Potraviny 316,54 s DPH 53150312 31.03.2015 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.03.2015
Faktúra 034/15-P Potraviny 92,63 s DPH 53150244 31.03.2015 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.03.2015
Faktúra 035/15-P Potraviny 565,47 s DPH 16/15 31.03.2015 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 31.03.2015
Faktúra 019/15 Vodné a stočné 259,90 s DPH 2119733914 30.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.03.2015
Faktúra 020/15 Občerstvenie na slávnostnú schôdzu ZO OZ PŠaV 106,47 s DPH 005/2015 27/2015 30.03.2015 Hotel Mladosť Lipany MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.03.2015
Faktúra 021/15 Servisné práce + náhrané diely 169,40 s DPH 004/2015 1500057 30.03.2015 Martin Šuhaj MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.03.2015
Faktúra 032/15-P Potraviny 125,51 s DPH 20551533 30.03.2015 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.03.2015
Objednávka 005/2015 Občerstvenie na slávnostnú schôdzu ZO OZ PŠaV 106,47 s DPH 27.03.2015 Hotel Mladosť Lipany MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 27.03.2015
Faktúra 031/15-P Zelenina 84,71 s DPH VF/15030180 24.03.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 24.03.2015
Faktúra 030/15-P Mäso 181,66 s DPH FV150973 23.03.2015 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 23.03.2015
Objednávka 004/2015 Servisné práce + náhrané diely 169,40 s DPH 23.03.2015 Martin Šuhaj MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 23.03.2015
Faktúra 018/15 Telekomunikačné služby 8,60 s DPH 2278811008 19.03.2015 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.03.2015
Faktúra 029/15-P Zelenina 20,12 s DPH VF/15030140 18.03.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 18.03.2015
zobrazené záznamy: 1661-1680/1982