Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 027/15-P Potraviny 101,80 s DPH 17881533 17.03.2015 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 17.03.2015
Faktúra 028/15-P Zelenina 86,92 s DPH VF/15030126 17.03.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 17.03.2015
Faktúra 026/15-P Potraviny 182,05 s DPH 16311533 12.03.2015 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 12.03.2015
Faktúra 025/15-P Mrazené potraviny 179,59 s DPH 115125214 10.03.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 10.03.2015
Faktúra 024/15-P Zelenina 97,07 s DPH VF/15030051 10.03.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 10.03.2015
Objednávka 003/2015 Kancelárske potreby a výtvarný materiál s DPH 10.03.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.03.2015
Faktúra 017/15 Kancelárske potreby, výtv. materiál 16,60 s DPH 003/2015 2015/036 10.03.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.03.2015
Faktúra 015/15 Opakovaná dodávka zemného plynu 755,00 s DPH 7328024672 06.03.2015 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.03.2015
Faktúra 016/15 Sociálny fond 18,60 s DPH 8/2015-0 06.03.2015 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.03.2015
Faktúra 014/15 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201503069 05.03.2015 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2015
Objednávka 001/2015 Školské potreby 16,60 s DPH 05.03.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2015
Objednávka 002/2015 Čistiace potreby; Pomôcky na čistenie s DPH 05.03.2015 SUMI s. r. o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2015
Faktúra 023/15-P Mäso 161,34 s DPH FV150754 04.03.2015 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 04.03.2015
Faktúra 022/15-P Zelenina 109,52 s DPH VF/15030012 03.03.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 03.03.2015
Faktúra 012/15 Telekomunikačné služby 12,49 s DPH 2274717270 02.03.2015 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.03.2015
Faktúra 013/15 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva I. štvrťrok 2015 1 126,25 s DPH 3/2015 02.03.2015 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.03.2015
Faktúra 021/15-P Potraviny 282,76 s DPH 04/15 27.02.2015 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 27.02.2015
Faktúra 020/15-P Potraviny 238,86 s DPH 53150126 26.02.2015 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 26.02.2015
Faktúra 019/15-P Mäso 197,64 s DPH FV150427 18.02.2015 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 18.02.2015
Faktúra 017/15-P Zelenina 28,98 s DPH VF/15020123 17.02.2015 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 17.02.2015
zobrazené záznamy: 1681-1700/1982