Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 056/14 Čistenie kanalizácie 290,88 s DPH 3410714 11.07.2014 MP KANAL service s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.07.2014
Faktúra 064/14-P Potraviny 44,59 s DPH 18/14 30.06.2014 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.06.2014
Faktúra 053/14 Sociálny fond 33,60 s DPH 24/2014-0 30.06.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.06.2014
Objednávka 018/2014 Čistenie kanalizácie s DPH 30.06.2014 MP KANAL service s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 30.06.2014
Faktúra 065/14-P Potraviny 244,42 s DPH 53140587 30.06.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.06.2014
Faktúra 063/14-P Potraviny 72,02 s DPH 50921433 27.06.2014 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 27.06.2014
Faktúra 052/14 Vodné a stočné 267,85 s DPH 2118633329 25.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 25.06.2014
Faktúra 062/14-P Potraviny 353,11 s DPH 53140533 24.06.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 24.06.2014
Faktúra 051/14 Tlačivá 34,72 s DPH 1142203231 23.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 23.06.2014
Faktúra 050/14 Telekomunikačné služby 13,01 s DPH 2243245769 19.06.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.06.2014
Faktúra 049/14 Tlačivá 8,20 s DPH 1142202635 17.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 17.06.2014
Faktúra 061/14-P Zelenina 64,10 s DPH VF/14060147 17.06.2014 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 17.06.2014
Faktúra 059/14-P Mäso 87,07 s DPH FV141375 13.06.2014 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 13.06.2014
Faktúra 060/14-P Potraviny 202,00 s DPH 17/14 13.06.2014 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 13.06.2014
Faktúra 047/14 Sociálny fond 32,20 s DPH 20/2014-0 11.06.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.06.2014
Faktúra 048/14 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201406076 11.06.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 11.06.2014
Faktúra 046/14 Predškolská výchova - predplatné 3,60 s DPH 400275174 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.06.2014
Objednávka 016/2014 Tlačivá s DPH 06.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.06.2014
Objednávka 017/2014 Tlačivá s DPH 06.06.2014 ŠEVT a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.06.2014
Faktúra 045/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 707,00 s DPH 7278073076 06.06.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.06.2014
zobrazené záznamy: 1841-1860/1982