Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 038/14 Kancelárske potreby, výtv. materiál 280,67 s DPH 008/2014 2014/076 09.05.2014 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 09.05.2014
Faktúra 037/14 Stavebný materiál 123,12 s DPH 010/2014 1410258 09.05.2014 STAV - MAJO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 09.05.2014
Faktúra 035/14 Vypracovanie bezpečnostného projektu 200,00 s DPH 001/2014 141059 06.05.2014 NAJ, s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.05.2014
Objednávka 013/2014 Úradné overenie váhy a závažia s DPH 06.05.2014 Jozef Špigel - VÁHASPOL MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.05.2014
Faktúra 034/14 Vyúčtovanie poistného 165,97 s DPH 9979307864 06.05.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.05.2014
Faktúra 033/14 Elektrina – dodávka a distribúcia 387,00 s DPH 7471360306 05.05.2014 Východoslovenská energetika, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.05.2014
Faktúra 046/14-P Mrazené potraviny 185,81 s DPH 114142723 02.05.2014 Bidvest Slovakia s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.05.2014
Faktúra 045/14-P Mäso 198,00 s DPH 141004 02.05.2014 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.05.2014
Faktúra 044/14-P Zelenina 90,12 s DPH VF/14050002 02.05.2014 TIS Slovakia, s.r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 02.05.2014
Faktúra 043/14-P Potraviny 198,54 s DPH 12/14 30.04.2014 Peter Roba MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.04.2014
Faktúra 042/14-P Potraviny 245,65 s DPH 53140401 30.04.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 30.04.2014
Faktúra 041/14-P Potraviny 230,18 s DPH 53140320 29.04.2014 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 29.04.2014
Faktúra 040/14-P Mäso 126,81 s DPH 140942 25.04.2014 HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 25.04.2014
Faktúra 030/14 Telekomunikačné služby 8,56 s DPH 2235644525 24.04.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 24.04.2014
Faktúra 031/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 1 225.28 s DPH 7413982537 24.04.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 24.04.2014
Faktúra 032/14 Opakovaná dodávka zemného plynu -200,13 s DPH 7413980490 24.04.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 24.04.2014
Faktúra 039/14-P Potraviny 90,50 s DPH 29401433 22.04.2014 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 22.04.2014
Faktúra 029/14 Čistiace prostriedky 217,67 s DPH 005/2014 214005 22.04.2014 SUMI s. r. o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 22.04.2014
Faktúra 028/14 Revízia elektrospotrebičov 100,00 s DPH 012/2014 132014 15.04.2014 Gabriela Katuščáková - KATEL MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 15.04.2014
Faktúra 038/14-P Potraviny 129,14 s DPH 27871433 11.04.2014 Milk-Agro spol. s r.o. MŠ Dubovica - ŠJ Mária Grichová vedúca ŠJ 11.04.2014
zobrazené záznamy: 1881-1900/1982