Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 012/16 Telekomunikačné služby 10,03 s DPH 2325239599 12.02.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 12.02.2016
Faktúra 013/14 Telekomunikačné služby 13,86 s DPH 2228206915 24.02.2014 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 24.02.2014
Faktúra 013/15 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva I. štvrťrok 2015 1 126,25 s DPH 3/2015 02.03.2015 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.03.2015
Faktúra 013/16 Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva I. štvrťrok 2016 1 288,37 s DPH 2/2016 25.02.2016 Obec Dubovica MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 25.02.2016
Faktúra 014/14 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov 198,38 s DPH 006/2014 18/2014 05.03.2014 Jozef Hromják - HERZ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2014
Faktúra 014/15 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201503069 05.03.2015 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2015
Faktúra 014/16 Opakovaná dodávka zemného plynu 725,00 s DPH 7303433586 02.03.2016 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 02.03.2016
Faktúra 015/14 Opakovaná dodávka zemného plynu 644,00 s DPH 7327803815 05.03.2014 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 05.03.2014
Faktúra 015/15 Opakovaná dodávka zemného plynu 755,00 s DPH 7328024672 06.03.2015 SPP, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.03.2015
Faktúra 015/16 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201603065 04.03.2016 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 04.03.2016
Faktúra 016/14 Sociálny fond 28,00 s DPH 8/2014-0 10.03.2014 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.03.2014
Faktúra 016/15 Sociálny fond 18,60 s DPH 8/2015-0 06.03.2015 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 06.03.2015
Faktúra 016/16 Kontrola hasiaceho prístroja a požiarneho vodovodu 64,80 s DPH 002/2016 1020160092 04.03.2016 PYROHAS Kozák s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 04.03.2016
Faktúra 017/14 Prístup do siete Internet 11,86 s DPH 201403080 12.03.2014 LONLER s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 12.03.2014
Faktúra 017/15 Kancelárske potreby, výtv. materiál 16,60 s DPH 003/2015 2015/036 10.03.2015 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 10.03.2015
Faktúra 017/16 Sociálny fond 22,80 s DPH 10/2016-0 15.03.2016 Materská škola - ŠJ MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 15.03.2016
Faktúra 018/14 Učebné pomôcky 16,60 s DPH 009/2014 2014/032 13.03.2014 Vladimír Gladiš - GLOBUS MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 13.03.2014
Faktúra 018/15 Telekomunikačné služby 8,60 s DPH 2278811008 19.03.2015 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 19.03.2015
Faktúra 018/16 Telekomunikačné služby 5,09 s DPH 2329517596 16.03.2016 Orange Slovensko, a.s. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 16.03.2016
Faktúra 019/14 Revízia hasiacich prístrojov 109,50 s DPH 004/2014 13.03.2014 ATH-PO s.r.o. MŠ Dubovica Anna Černická riaditeľka MŠ 13.03.2014
zobrazené záznamy: 41-60/1982